Nastavení DPH pro Slovensko
Uvádíme příklad nastavení při registraci k DPH na Slovensku
DIČ
V základním nastavení, karta Základní nastavení doplňte firemní DIČ.
Současně odškrtněte, pro všechna DIČ, pole Hlavní.
Díky tomu, že žádné DIČ není hlavní, tak se na doklad žádné DIČ nedoplní. Vždy ho musíte editovat ručně.
Tím pádem máte jistotu, že nebude omylem účtovat doklad na české DIČ místo slovenského DIČ.
Stát
V základním nastavení, na kartě Osoby vytvořte stát:
- Název: Slovenská republika,
- Kód státu: SVK
Typy plnění DPH
V základním nastavení, na kartě DPH vytvořte Typy plnění DPH:
| Kód | Typ plnění | Typ DPH | Stát |
| T-N-SK | SK-Nákup zboží a služeb v tuzemsku | Přijatá | Slovenská republika |
| EU-N-Platce-SK | SK-Nákup zboží a služeb z EU od plátce DPH | Přijatá | Slovenská republika |
| EU-P-Platce-SK | SK-Prodej zboží a služeb do EU plátci DPH | Uskutečněná | Slovenská republika |
Sazby DPH
V základním nastavení, na kartě DPH vytvořte sazbu DPH ve výši 23%.
Předpisy pro DPH
Vytvořte předpis pro DPH
Nákup zboží z EU
| Kód | nzEU23-SK | uzEU23-SK |
| Název | Nákup zboží z EU 23% | Uskutečněná z nákupu zboží z EU 23% |
| Skupina | SK-Nákup zboží a služeb z EU od plátce DPH | SK-Nákup zboží a služeb z EU od plátce DPH |
| Typ DPH | Přijatá | Uskutečněná |
| Sazba | 23 | 23 |
| Účet | 343.n | 343.p |
| Strana | MD | D |
| Pohyb | DPH | DPH |
| Základ DPH | Delfy sečtou základ, spočítají daň a daň zaúčtují (FV) | Delfy se při zadání daně zeptají na základ (JCD) |
| Období DPH | Datum zdanitelného plnění nebo platby | Datum zdanitelného plnění nebo platby |
| Generovat předpis | uzEU23-SK | |
| Řádek na daňovém přiznání | 19 | 07 |
| Oddíl kontrolního hlášení | B.1 | |
| Pouze pro zahraniční DIČ | Ano | Ano |
| Předpis zobrazit v knize | Faktury přijaté | - |
Prodej zboží do EU plátci DPH
| Kód | pzEU-SK |
| Název | Prodej zboží do EU plátci |
| Skupina | SK-Prodej zboží a služeb do EU plátci DPH |
| Typ DPH | Uskutečněná |
| Sazba | 0 |
| Účet | - |
| Strana | - |
| Pohyb | DPH |
| Základ DPH | Tento typ nemá daň |
| Období DPH | Datum zdanitelného plnění nebo platby |
| Generovat předpis | - |
| Řádek na daňovém přiznání | 14 |
| Oddíl kontrolního hlášení | - |
| Kód pro souhrnné hlášení | 0 |
| Souhrnné hlášení | Ano |
| Kontrolovat, zda je odběratel plátce DPH | Ano |
| Věta na faktuře | Daň odvede zákazník |
| Pouze pro zahraniční DIČ | Ano |
