Pohodlí moderního účetnictví
bez složitých manuálů a nastavení

Zaúčtování přijaté faktury č.3

 

Naučíme se jak zaúčtovat přijatou fakturu která nemá u dodavatele účetní šablonu.
 

Vzorový doklad

Obdrželi jsme následující fakturu

Dodavatel: Účetní s.r.o.
Variabilní symbol: 203
Datum vystavení: 1.2.XXXX
Datum DPH: 31.1.XXXX
Datum splatnosti: 15.2.XXXX
- -
Účetní služby za leden (sazba 21%) 6.000,- Kč
- -
DPH 21% se základem 6.000 1.260,-
Závazek celkem: 7.260,-

 

Vyplnění dokladu

Předpokládáme, že jste již fakturu vytvořili v předešlé kapitole a že stojíte na formuláři Faktury přijaté č. 3. (na formuláři vpravo nahoře). 

Do dodavatele zadejte Účetní s.r.o.
 
Dle vzorového dokladu vyplňte následující pole:

  1. Varibilní symbol: 203
  2. Datum DPH: 31,1
  3. Splatnost: 15,2 

 

Vyplnění účetního řádku

V účetním řádku vyplňte následující pole dle dokladu:

  1. Pole Předpis - vyberte Služby
  2. Pole DPH - vyberte n21 - Nákup v tuzemsku s 21%
  3. Pole Částka - zadejte 6.000

 

Zaúčtování dokladu

Nyní stiskněte vlevo nahoře tlačítko Zaúčtovat.
 
Systém Delfy se Vás postupně bude ptát na daň a závazek. Dané hodnoty opište z faktury.

  1. Zadejte daň se sazbou 21% pro základ ve výši 6.000: 1 260
  2. Závazek celkem: 7 260

 
Po zadání částek se systém Delfy zeptá, zda chcete doklad zaúčtovat.

Kurzor stojí na tlačítku Ano, takže Enterem doklad zaúčtujete (můžete samozřejmě použít i myš).

 

Vytvoření nového dokladu

Po zaúčtování dokladu, se zobrazí formulář pro Nový doklad.

Protože budeme účtovat další přijatou fakturu, tak doklad vytvoříme.

Kurzor stojí na tlačítku Nový doklad.

Stiskem klávesy Enter vytvoříme nový doklad.

Datum vystavení FP č.4 je 1.2.

Zadejte 1,2 a stikněte klávesu Enter.

Zobrazí se formulář Faktury přijaté 2013 č.4.

 

Další kapitola  

Klepněte na podkapitolu Zaúčtování FP č.4 nebo zde.

 

Kontaktujte nás

Telefon: 603 531 128
Email: info@adamadam.cz

Reference