Vrácení zásob dodavateli z důvodu reklamace
Chceme vrátit dodavateli zboží (materiál) z důvodu reklamace.
Očekáváme, že nám pošle zboží nové.
Pro tyto případy vytváříme ve skladu pohledávku vůči dodavateli.
Účet pro pohledávku
Pro tento způsob je nutno vytvořit následující účet.
Důležitá je kategorie účtu. Zde vyplňte "Převod mezi sklady".
Tato hodnota Vám umožní sledovat kromě částky i množství, což je pro tento případ důležité.
| Pole | Hodnota |
| Účet | 315.01 |
| Název | Pohledávky za vrácené zásoby |
| Typ | Aktivní |
| Zůstatek | MD |
| Povolené strany | Účtovat na obě strany |
| Specifikace | Saldokonto |
| Kategorie | Převod mezi sklady |
| Funkce | Bez funkce |
Skladové pohyby
Na knize příslušného skladu vytvořte následujíc pohyby.
| Typ | Text | ProtiÚčet | ProtiStrana | Účtovat záporně | Rodina | Reklamace |
|
Výdejka (strana D) |
Vrácení zásob dodavateli | 315.01 | MD | Ne | Ne | Ne |
| Příjemka (strana MD) | Příjem vrácených zásob od dodavatele | 315.01 | D | Ne | Ne | Ne |
Výdej zásob dodavateli
Ve skladu vytvořte výdejku.
- Do osoby zadejte dodavatele
- Vyplnte variabilní symbol (dle tohoto symbolu se vytvoří saldokontní případ)
- Jako pohyb zadejte Vrácení zásob dodavateli
- Vytvořte řádky se zbožím
- Doklad zaúčtujte
Příjem vrácených zásob od dodavatele
Ve skladu vytvořte příjemku
- Do osoby zadejte dodavatele
Po zadání dodavatele na dokladu stiskněte tlačítko Nástroje a vyberte volbu Převod mezi sklady.
Zobrazí se Vám seznam všech nevyřízených převodů k zadanému dodavateli.
Pokliknutím na správný převod se Vám vygenerují účetní řádky.
Na účetních řádcích zkontrolujte, zda bylo vráceno všechno množství (případně je opravte).
Doklad zaúčtujte.
